目  录

第一部分  平昌县自然资源和规划局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县自然资源和规划局2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县自然资源和规划局职能简介

按照三定方案，平昌县自然资源和规划局（简称县自规局）主要承担以下工作职能职责。

1、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。建立健全国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责监督指导全县村镇建设规划编制和实施管理工作，组织制订并监督实施村镇建设规划管理制度、地方标准和规定，拟订全县小城镇中长期发展规划和年度计划。

2、配合国家、省、市对县、乡镇人民政府落实党中央、国务院网上现金棋牌平台自然资源领域重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源领域违法案件。

3、按照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源统一确权登记和地理信息管理。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门编制基础测绘规划和年度计划并组织实施，依法监督管理全县测绘地理信息成果质量和利用，对地图和地图产品实施监督管理。负责全县测绘单位的资质管理和测绘人员的资格管理工作，管理全县基础地理信息数据。负责全县测量标志的保护管理工作。

4、负责全县自然资源开发利用和自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。按照权限，管理矿产资源储量和矿业权，监督指导矿产资源合理利用和保护。

5、负责城市建设项目规划管理工作。按照权限，组织开展中心城区项目选址工作。负责中心城市范围内建设工程项目的用地红线，规划方案审查、报批、放验线和规划核实等工作，依法办理含临时用地和工程相关行政许可。

6、负责统筹全县国土空间生态修复和耕地保护工作。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

7、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

8、组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

9、负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、政务服务和公共服务便民化等工作。

10、负责县城乡规划委员会、县土地利用管理委员会的日常工作。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。落实网上现金棋牌平台统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，强化监管力度。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

13、在自然灾害防救方面的职责分工。县应急管理局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（二）平昌县自然资源和规划局2025年重点工作

一是编好空间规划。扎实做好“十四五”规划收官、“十五五”规划编制。认真贯彻落实“城市运营治理优化”攻坚年决策部署，完成经开区、金宝新区控制性详细规划、4个村级片区国土空间规划和平昌县城镇照明专项规划编制，以及国土空间规划城市设计。制定乡村地区“通则式”规划管理规定，为乡村地区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发规划许可等提供依据。持续探索“实景三维”辅助规划决策系统建设，强化规划动态监测评估预警和实施监管，融合展示实景影像及多源数据。

二是严格耕地保护。严格落实巴中市新增建设用地占用耕地评价工作要求和平昌县耕地保护“党政同责”八条措施，压紧压实党政责任、落实管护措施、落实占补平衡、严格执法监察，一点一策抓实卫片执法和自然资源督察等反馈问题整改。探索田长制激励约束等机制，提高动态巡田有效线索率。分类有序推进耕地恢复，力争年度流出全面完成、缺口恢复任务逐年补充。

三是抓好项目建设。加大指标交易和回款力度，加快农户补偿款拨付，力争15个增减挂钩项目（响滩等8个和白衣等7个）取得指标合格证。加快已交易增减挂钩项目复垦耕地整改和变更调查。紧盯全域土地综合整治新政，拟先行申报实施投资6亿元项目一个。完成6处工程治理（青云场镇崩塌、岳家镇云峰村4社冷水垭滑坡、经开区小桥街社区酒乡路2号后山滑坡、望京镇麻石社区2社崩塌、岩口镇庄子村5社廖家滑坡、大寨镇大寨社区14社四合面滑坡）；开展山洪地质灾害避险搬迁新一轮摸底调查，将“应搬愿搬”纳入项目申报。

四是做好要素保障。修订平昌县土地储备管理办法。报征城镇土地600亩、农转用150亩，开展“亩均论英雄”，处置“两类用地”1048亩。完成全民所有自然资源和国有土地资源资产清查。组织力量编制《平昌县矿产资源总体规划（2026—2030年）》；完成2宗市级审批（白衣地热矿和龙井坪饮用矿泉水矿业权）和3宗县级审批矿权（唐家包建筑用砂岩矿、新场上建筑用砂岩矿、富杨沟建筑用砂岩矿）出让，保障项目对砂石矿的需求。紧盯上级政策，拟对11宗448亩符合回购条件的宗地申报土地储备专项债，预计规模8.7亿元，为房地产市场平稳健康发展提供支撑。

五是办好惠民实事。深化“交房即交证”“带押过户”和不动产登记与水电气等信息共享，全面完成农村房地一体确权登记工作，持续化解不动产登记历史遗留问题，切实维护购房群众合法权益。落实一点一预案、一领导、一监测、一演练、一台账等“规定动作”，做实“三查”“三避让”和“三个紧急撤离”。强化网上现金棋牌平台和政府网上现金棋牌平台。坚持多元化解、值班接访、下访约访等机制，做好积案难案化解。落实重大行政决策法治审查机制，规范行政复议和行政诉讼工作。

六是深化政治建设。通过流动红旗、黄牌提醒、红牌警告等方式激发干事创业热情。依托两个课堂，开展青年干部能力建设行动，守住事业生命线。承办网上现金棋牌平台自规系统职工运动会。纵深推进“作风建设567”，持续加力“不担当、不作为”突出问题和乡村振兴“清风”行动“水地路”等整治；常态开展监督检查、警示教育、以案促改，让清风正气成为常态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县自然资源和规划局部门预算包括：平昌县自然资源和规划局机关本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，自然资源海洋气象等支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县自然资源和规划局2025年度收入预算总额为4385.02万元，支出预算总额为4385.02万元。与2024年相比，收支总额各增加1602.64万元，增加57.6%，主要原因是：上年结转灾害防治及应急管理支出1239万元。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计4385.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2810.28万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计4385.02万元，其中：基本支出2650.78万元，占60.45%；项目支出1734.24万元，占39.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总预算4385.02万元，与2024年相比，增加1602.64万元，增加57.6%，主要原因是：上年结转灾害防治及应急管理支出1239万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2810.28万元；上年结转收入1574.74万元，其中一般公共预算拨款收入1239万元，政府性基金预算拨款收入335.74万元。

支出包括：社会保障和就业支出367.93万元，卫生健康支出206.53万元，城乡社区支出335.74万元，农林水支出14万元，自然资源海洋气象等支出2206.81万元，灾害防治及应急管理支出1254万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县自然资源和规划局2025年一般公共预算当年拨款2810.28万元，与2024年相比，增加27.9万元，增加1%。基本与上年度持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出367.93万元，占13.09%；卫生健康支出206.53万元，占7.35%；城乡社区支出335.74万元，占11.95%；农林水支出14万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出2206.81万元，占78.53%；灾害防治及应急管理支出1254万元，占44.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算为367.93万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算为44.26万元，主要用于公务员（参公管理）基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算为138.51万元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算为8.08万元，主要用于公务员公务员（参公管理）医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算为15.68万元，主要用于退休人员补充医疗保险缴费支出等。

6.农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）驻村工作经费（项）。2025年预算为14万元，主要用于驻村人员开展驻村工作支出。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2025年预算为579.58万元，主要用于公务员（参公管理）工资福利支出、公用经费支出。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2025年预算为1482.73万元，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费支出。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2025年预算为5万元，主要用于耕地卫片执法项目支出等。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事自然资源行业业务管理（项）。2025年预算为5万元，主要指用于平昌县国土空间总体规划（2020-2035年）项目支出等。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）。2025年预算为40万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出、第三次全国国土调查项目支出等。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。2025年预算为5万元，主要用于土地资源储备支出等。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。2025年预算为10万元，主要用于规委会专项办公经费支出等。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。2025年预算为4.5万元，主要用于地质安全生产、矿山安全生产工作经费。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。2025年预算为75万元，主要用于项目前期工作经费支出、不动产登记平台建设和数据整合项目支出等。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）。2025年预算为15万元，主要用于重大地质灾害治理项目勘察及设计支出等。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明、

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县自然资源和规划局部门2025年一般公共预算基本支出2650.78万元，其中：

1.人员支出2265.84万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。其中：基本工资1018.46万元，绩效工资455.68万元，津贴补贴164.09万元，机关事业单位养老保险367.92万元，职工基本医疗保险缴费193.82万元，奖金19.69万元，公务员医疗补助缴费12.72万元，其他社会保障缴费12.09万元，其他工资福利支出21.36万元。

2.对个人和家庭的补助支出69.87万元，其中：生活补助69.87万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）314.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出1398.5万元，其中特定目标类项目支出1398.5万元，主要用于：耕地卫片执法项目支出、平昌县国土空间总体规划（2020-2035年）项目支出、自然资源调查与确权登记支出、第三次全国国土调查项目支出、土地资源储备支出、规委会专项办公经费支出、地质安全生产、矿山安全生产经费支出、项目前期工作经费支出、地质灾害防治专项支出、不动产登记平台建设和数据整合项目支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县自然资源和规划局2025年“三公”经费财政拨款预算数13.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.15万元，公务用车购置及运行维护费8.97万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算减少0.95%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是落实过紧日子思想，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，减少0.01%，主要原因是严控三公经费支出。

部门现有公务用车1辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费8.97，与2024年预算相比，减少0.01%，主要原因是严控三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县自然资源和规划局2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出335.74万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县自然资源和规划局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年平昌县自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算为242.72万元，比2024年减少10.21万元，减少4.04%，主要原因：2025年度在职人员较上年度减少。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县自然资源和规划局政府采购计划预算总额10.56万元，主要用于主要用于日常办公用品采购等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县自然资源和规划局部门共有车辆1辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县自然资源和规划局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；反应机关事业单位实施医疗保险保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

6.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县自然资源和规划局2025年部门预算报表.xlsx