目  录

第一部分  平昌县经济和信息化局2025年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分  2025年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县经济和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县经济和信息化局职能简介

平昌县经济和信息化局是县人民政府组成部门，主要负责全县工业经济和产业园区发展，信息化建设，无线电管理，电力、煤炭、成品油、食盐等重要物资综合调控和行业监督管理，企业“治乱减负”、人员培训、企业培育，全县工业节能降耗和资源综合利用综合协调，工业和信息化领域对外开放等行业管理职能职责。

（二）平昌县经济和信息化局2025年重点工作

一是开展产业链精准招商。深研白酒、能源化工、巴山肉牛三大重点产业集群，细化完善产业链招商图谱和项目清单，建立重点产业链招商专班，做好龙头企业、配套企业引进，完成招商引资引进3个以上工业项目，总投资额10亿元以上，报送有效招商项目信息6条以上的目标。

二是培育扶持优质企业。深入推进华油中蓝“1+4”发展战略，全体推进华油中蓝二期项目建设，加速打造网上现金棋牌平台首家100亿级上市工业企业；支持“两瓶酒”引入战略投资，组建白酒产业发展中心和酒业集团，全力推进江口醇白酒产业园建设项目，力争完成场地平整及管网建设；多方位引进小角楼战略投资，集聚多方力量和探索新型经营模式，推动白酒产业产能、效益倍增；依托西南地区最大的海福特育繁基地，支持乐顺食品、广州炬马开发肉牛深加工产品，提升重点产业附加值。

三是力抓项目投资建设。主动对接项目承担单位，策划包装项目入库，及时向项目省级主管部门汇报争取各类政策资金支持,力争上级政策资金600万元以上；邀请三方机构对企业技术中心、专精特新、创新型示范企业等进行指导申报，力争培育省级专精特新企业1家以上；协助企业对项目的实施进行过程管理，建立台账，倒排工期，协调解决建设过程中的困难和问题，确保项目有序推进。

四是力建园区强化载体。按照县委县政府提出的园区建设双10目标，协助经开区及相关部门年内建成标准化厂房10万平方米，盘活标准化厂房10万平方米，大力推进园区基础设施配套，强力提升园区承载力和吸附力。

五是力推两化融合发展。以工业园区为重点，打造工业企业数字化转型新标杆。积极对接省市“智改数转”优质服务机构，深入园区重点企业开展参观调研、战略规划、资源管理等咨询服务，助推企业自主转型，力争全年升级数字化产线8条、新建数字化产线3条，新增数字化转型成熟度认证企业1家。做深做实专项资金申报业务指导培训工作，打破政企信息壁垒，抢抓创新发展新机遇。以数字四川大战略为契机，深入定制企业改造升级方案，重点打造数字化改造标杆企业，引领带动产业集群同向发力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县经济和信息化局预算包括：平昌县经济和信息化局本级预算及下属事业预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（平昌县中小企业发展促进中心、平昌县工业信息化服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出36.76万元，卫生健康支出28.64万元，农林水支出1万元，资源勘探工业信息等支出1607.32万元。平昌县经济和信息化局2025年度收入预算总额为1673.72万元，支出预算总额为1673.72万元。与2024年相比，收支总额各增加1258.54万元，增加303.11%，主要原因是：上年结转资源勘探工业信息（2024年第四批省级工业发展专项资金）等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1673.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1673.72万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1673.72万元，其中：基本支出287.72万元，占17.19%；项目支出1386万元，占82.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县经济和信息化局2025年财政拨款收支总预算1673.72万元，与2024年相比，增加1258.54万元，增加303.11%，主要原因是：上年结转资源勘探工业信息（2024年第四批省级工业发展专项资金）等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入408.72万元，上年结转一般公共预算拨款收入1265万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出 36.76万元， 卫生健康支出28.64万元， 农林水支出1万元， 资源勘探工业信息等支出1607.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县经济和信息化局2025年一般公共预算当年拨款408.72万元，与2024年相比，减少6.46万元，减少0.15%，主要原因是：人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出0万元，占0%；社会保障与就业支出36.76万元，占2.36%；卫生健康支出28.64万元，占1.61%，资源勘探工业信息等支出1607.32万元，占96.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）人员经费（款）行政运行（项）。2025年预算为283.61万元，主要用于工资福利支出226.39万元，对个人和家庭的补助28.61万元，生活补助28.59万元你， 奖励金0.02万元等。

2.一般公共服务支出等支出（类）公用经费（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算为32.72万元，主要用于办公费6.1万元，水费1.5万元，电费3.5万元，邮电费2.6万元，差旅费7万元，培训费2万元，公务接待费0.4万元，工会经费2万元，其他交通费用7.62万元等。

3.一般公共服务支出等支出（类）**事务（款）事业运行（项）。2025年预算为0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为0万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明、

（一）基本支出（人员类项目）

平昌县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出255万元，其中：

1.人员支出226.39万元，主要包括：基本工资、其中：基本工资94.18万元，绩效工资32.2万元，津贴补贴29.8万元，机关事业单位养老保险36.76万元，职工基本医疗保险缴费23.05万元，奖金3.93万元，公务员医疗补助缴费5.59万元，其他社会保障缴费0.88万元；公用经费32.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

2.对个人和家庭的补助支出28.61万元，其中：医疗费补助28.59万元，抚恤费0.02万元。

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）32.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、 其他交通费用等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出1386万元，一是其他运转类项目支出121万元，其中：工业项目前期工作经费20万元、规上工业企业统计及项目统计升规奖励经费58万元，工业发展惠平中心服务经费30万元，市场主体培育及服务工作经费10万元，工业安全生产专业委员会3万元。二是特定目标类项目支出1265万元，主要用于：2024年第四批省级工业发展专项资金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县经济和信息化局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2024年预算增加（减少）0%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加（减少）的原因是“过紧日子”减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是无公务车辆。

部门现有公务用车0辆。

2025年部门预算未安排公车购置费。

2025年部门预算公务用车运行维护费0，与2024年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是无公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县经济和信息化局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县经济和信息化局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年，平昌县经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为408.72万元，比2024年减少6.46万元，减少0.15%，主要原因是：人员变动等。

（二）政府采购计划情况

2025年度，平昌县经济和信息化局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县经济和信息化局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年平昌县经济和信息化局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年安排拨付的资金。

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

6.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县经济和信息化局2025年部门预算报表.xlsx